Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67523/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 2020250000052 del 30/12/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002546 DEL 30.12.20 |
| 67522/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 2020 1541 del 30/12/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 1860 del 28/12/2020 |
| 67519/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 38/V4 del 30/12/2020 | IFINET S.R.L. | FATTURA PA XML |
| 67471/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 57/20 del 30/12/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO DI ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE ITINERA-WI |
| 67444/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 1274 PA del 30/12/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 67442/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 0074002414 del 03/12/2020 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 67405/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 7192/A/2020 del 30/12/2020 | SIKURA S.R.L. | GIACCA ANTIPIOGGIA MERIDA ALTA VISIBILITA DESCRIZIONE: cappu |
| 67360/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 23 del 30/12/2020 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | FUORI DI BANCO 2020 -sviluppo della piattaforma web per orga |
| 67353/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 271 del 29/12/2020 | FLY S.R.L. UNIPERSONALE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE PER GLI ISTITUT |
| 67339/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 56/20 del 30/12/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DA REMOTO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 67334/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore FPA 55/20 del 30/12/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | SECONDA PARTE 20% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BAS |
| 67332/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 882 del 23/12/2020 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 67330/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 16319 del 30/12/2020 | CENTRO COMPUTER SPA | Riferimenti: Ns. DdT Nr. 1839/T del 11/12/2020 |
| 67303/2020 | 31/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004086039041 del 29/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 67302/2020 | 31/12/2020 | Fattura Fornitore 20/FE/013275 del 29/12/2020 | TEXA S.P.A. | CANONE SERVIZI DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 (01/12/20-28/02 |
| 67301/2020 | 30/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27500001870842A del 29/12/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo per risposta al |
| 67278/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 12/P del 29/12/2020 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | 1013104240000 COP 16.9-28 MITAS 12PR TI-06 S116 |
| 67194/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 2020212000358 del 29/12/2020 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/022271 DEL 03.12.20 |
| 67171/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 298/E del 17/12/2020 | CANEVARI GROUP S.R.L. | Ordine sito: 161921 |
| 67136/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 725/2020 del 28/12/2020 | ID TECHNOLOGY SRL | ELIGO LIGHT 6 MESI FINO A 100 AVENTI DIRITTO AL VOTO Determi |
| 67126/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 2020116193 del 17/12/2020 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stam |
| 67103/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 435 del 29/12/2020 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | PARAFANGO ANT. S. |
| 67100/2020 | 30/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 434 del 29/12/2020 | AUTOCARROZZERIA SANDONATO SRL | ERRORE SUL CORPO FATTURA MANCA CODICE CIG |
| 67092/2020 | 30/12/2020 | Fattura Fornitore 9500001160 del 28/12/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 67088/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore FEP/4103 del 30/06/2020 | SACE FCT SPA | INTERESSI RITARDATO PAGAMENT |
| 67087/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 001577/20 del 23/12/2020 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01122020-28022021contratto di locazione in data 300516 p |
| 67086/2020 | 29/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2966/2020 del 28/12/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | NOTA DI CREDITO VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 67085/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 2967/2020 del 28/12/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 67080/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 586 del 28/12/2020 | TRABALDO GINO SRL | riferimento Vostra Determinazione n.247/2020 |
| 67071/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 10PA del 28/12/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS TRATTRICE FORD 7840, TA |
| 67060/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 71PA del 28/12/2020 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | ARMI |
| 67031/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 11/P del 28/12/2020 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | NEXEN 155 R13 90/88R WINGUARD WT1 CON MONTAGGIO |
| 67030/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 725/2020 del 28/12/2020 | ID TECHNOLOGY SRL | ELIGO LIGHT 6 MESI FINO A 100 AVENTI DIRITTO AL VOTO |
| 67008/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 20079 PA del 26/11/2020 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | FATTURA |
| 67001/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 332 del 23/12/2020 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI DICEMBRE 2020 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 66973/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 34 del 22/12/2020 | VIGATO GIORGIO | Fattura per Prestazioni Professionali |
| 66902/2020 | 29/12/2020 | Fattura Fornitore 00000000541 del 28/12/2020 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | *FATTURA VENDITA ELETT.* |
| 66899/2020 | 26/12/2020 | Fattura Fornitore 3FO20120955 del 23/12/2020 | OTIS SERVIZI SRL | Competenze Servizi di Manutenzione |
| 66898/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 412021482549 del 23/12/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 66897/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 47/PA del 24/12/2020 | NETCOM S.R.L. | Rif. Vs Ordine: 1541073 del 21/12/2020 C.I.G: Z232FBA941 I |
| 66896/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 2020036363 del 23/12/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 66895/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 2020036362 del 23/12/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 66894/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 20/PA del 14/12/2020 | BOEM MICHELE | BUONO N' 8148 |
| 66845/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 1856 del 24/12/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif vs. CIG: Z0D2CADFFF |
| 66838/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000059 del 11/12/2020 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | PROTOCOLLO 005613433IMPEGNO DI SPESA N.1682/2020 |
| 66823/2020 | 25/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085929705 del 23/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 66797/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 004085920137 del 23/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 66795/2020 | 25/12/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004085929704 del 23/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 66794/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 004085920138 del 23/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 66792/2020 | 25/12/2020 | Fattura Fornitore 004085920139 del 23/12/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
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