Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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28049/2024 | 02/05/2024 | Fattura FPA 5/24 del 01-MAG-24 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 08/04 LAVAGGIO AUTO GE404XK PROTEZIONE CIVILE |
28048/2024 | 02/05/2024 | Fattura 45927 / 1310 del 30-APR-24 | Stefanelli S.P.A. | Linea 1 Veicolo mod.: IVECO LEGGERI 35S12 (Targa: - Telaio: ZCFC0358105624933) |
28047/2024 | 02/05/2024 | Fattura 74/ID del 30-APR-24 | CDS SRL | Ordine 2566 del 26/10/2021 Linea 1 VIGILANZA APRILE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI VICOLO PEROSI - MARCON VE CIG 8902854389 DETERMINA 2566 DEL 26/10/2021 |
28046/2024 | 01/05/2024 | Fattura ZZ50503411 del 27-MAR-24 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine 3213/2022 del Linea 1 Ritenuta 0,5% |
28045/2024 | 01/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 30/04/2024 | TABARIN MASSIMO | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIRE |
28044/2024 | 01/05/2024 | Nota di Credito 8/001 del 30-APR-24 | TABARIN MASSIMO | Dati Cassa Previdenziale (TC03) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3876/2023 del Linea 1 SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA TRA LA SP 25 ALL INCROCIO DI VIA MARINONI E VIA CAVIN MAGGIORE NEL COMUNE DI PIANIGA (VE) CUP B21B19000200007 CIG Z003D9DB85 SALDO PRESTAZIONI |
28030/2024 | 01/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1922/A/2024 del 23-APR-24 | Sikura S.r.l. | Linea 1 Rif.Ns. DDT 3693 del 12/04/2024 |
27959/2024 | 01/05/2024 | Fattura 2/PA2024 del 19-APR-24 | Officina Meccanica Baldo di Baldo Luca | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
27862/2024 | 30/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 3/24 del 30-APR-24 | Tecnoservice di Martin Renato | Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 7370 del 29/04/2024 Linea 1 RIPARAZIONE IDROPULITRICE COMET |
27820/2024 | 30/04/2024 | Fattura FVPA24-0026 del 29-APR-24 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | Linea 1 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
27779/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405002337 del 27/04/2024 | TIM S.P.A. | n 20 M365 F3 FUSL Sub Per User |
27761/2024 | 30/04/2024 | Fattura 9500000441 del 29-APR-24 | VERITAS S.p.A. | Linea 1 COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI INCASSO SU E. 1.151.055,17 PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO |
27751/2024 | 30/04/2024 | Fattura V30000002 del 24-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 TUBO FLESSIBILE INTERCOOLER |
27736/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
27735/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240420002274 del 22/04/2024 | TIM S.P.A. | VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSph |
27734/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 19/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
27721/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore 163 del 29/04/2024 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per il rinnovo del Certificato Prevenz |
27715/2024 | 30/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200097 del 19/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
27629/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore V30000001 del 15/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
27619/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore FVPA24-0026 del 29/04/2024 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
27518/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470974 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27515/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470978 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27513/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470975 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27512/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470976 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27510/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470977 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27509/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470979 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27508/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466915 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27506/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466910 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27503/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469863 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27502/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469862 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27499/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466914 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27498/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466912 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27497/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466911 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27496/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466913 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27495/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466909 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27466/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464292 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27464/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464291 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27463/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464290 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27462/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464298 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27461/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464300 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27460/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464295 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27459/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464302 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27456/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464296 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27455/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464297 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27454/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464294 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27453/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464301 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27452/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464299 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27451/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464293 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27427/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
27426/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
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