Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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27427/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
27426/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
27424/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 208 del 18-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT DUCATO - TARGA FK278AF - KM / |
27423/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 213 del 19-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM / |
27421/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 200 del 16-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 135856 |
27420/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 203 del 17-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT PUNTO - TARGA FK279AF - KM / |
27419/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 201 del 16-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 45914 |
27401/2024 | 27/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1919/A/2024 del 23-APR-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 3767325 del 02/10/2023 Ordine RDO 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3355 del 03/04/2024 |
27257/2024 | 25/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00124V0200094 del 17-APR-24 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 662 SUB. IMPEGNO 528 QUOTA DI NS. COMPETENZA |
27227/2024 | 25/04/2024 | Fattura FPA 2/24 del 24-APR-24 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 689 del 11/03/2024 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , dal km 10+800 al km 22+100 " ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020, Annualit_ 2024 |
27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura 3/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 468 del 14/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura 2/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
27131/2024 | 24/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 24201693 del 19-APR-24 | OFFICINE LONGO SRL | Ordine 848 del Linea 1 Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Telaio:ZCFC3572005378210 Targa:CC103GA Data Immatricolazione:02/10/2002 Marca:IVE Modello:35C11V Codice Modello:A6FA43A2A10092 KM:10940 |
27129/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
27098/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38/PA del 24-APR-24 | TOSINGRAF SRL | Ordine 06/2024 del Linea 1 D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024 |
27079/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT |
27078/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38 del 24-APR-24 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. & C. S.N.C. | Ordine PROVVEDIMENTO 259 del 29/01/2024 Linea 1 PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 05/2024 - Prot. 5944 del 30/01/2024 - Impegno 722 - CENTRO STAMPA: RIF. ZOIA ENRICO/POLLI ERICA |
27062/2024 | 24/04/2024 | Fattura 865/PA del 24-APR-24 | PUBLIKA S.R.L. | Ordine 1045 del 17/04/2024 Linea 1 Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive Brevinar - anno 2024 Det. 1045 del 17/04/2024 |
26876/2024 | 24/04/2024 | Fattura 3240148352 del 23-APR-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
26864/2024 | 24/04/2024 | Fattura 18/PA del 23-APR-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE LETTERA DI ORDINAZIONE del 29/12/2023 prot. 87379/2023 DETERMINAZIONE 3483/2023 - 07/11/2023 CIG A0208171E7 - CUP B21B19000200007 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA (VE) SAL NR. 1 al 21/03/2024 - FINALE A detrarre: |
26846/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 000577 del 23/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26778/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura in accon |
26676/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/139 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
26675/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/137 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO MARTIRI |
26663/2024 | 24/04/2024 | Fattura 75 del 19-APR-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determina n. 2403 del 02/08/2023 Linea 1 S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Messa in sicurezza SP24 e SP23 |
26661/2024 | 24/04/2024 | Fattura 74 del 19-APR-24 | EUROSCAVI S.R.L. | Ordine Determina n. 2403 del 02/08/2023 Linea 1 S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Percorso Pedonale SP23 |
26572/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900011580T del 23/04/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
26571/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900009639D del 23/04/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
26570/2024 | 23/04/2024 | Fattura 2024 182 del 12-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 181402 |
26563/2024 | 23/04/2024 | Fattura 28/PA del 22-APR-24 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ordine Determina agg.2084 del 29/06/2023 Linea 1 Ns Commessa n_ 208/2023 |
26562/2024 | 23/04/2024 | Fattura 194/00 del 17-APR-24 | ITALBETON SPA | Linea 1 DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 CIG 966390068F CUP B17H20016600003 NS. RIF. CO. 60/23 |
26561/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 22/04/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
26494/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 088/2024 del 22/04/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
26418/2024 | 22/04/2024 | Fattura 42/PA del 17-APR-24 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Ordine 4120 21.12.2023 del Linea 1 Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - Impegno 661 Sub/Imp.525 |
26368/2024 | 22/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50012662 del 19/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
26367/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore AQ03800807 del 10/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
26366/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
26348/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 000576 del 22/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26335/2024 | 22/04/2024 | Fattura FATTPA 17_24 del 19-APR-24 | CGC SRL | Linea 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 - CONTRATTO N. 30125 DEL 21/09/2023 REGISTRATO A VENEZIA AL N. 22136 SERIE 1T IL 21/09/2023 - CIG: 966390068F - CUP: B77H20025800001 - SAL 3 |
26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
26216/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
26214/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 52/001 del 19/04/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
26210/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000007 del 17/04/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
26129/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001587 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
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