Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27518/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470974 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27515/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470978 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27513/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470975 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27512/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470976 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27510/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470977 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27509/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470979 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27508/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466915 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27506/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466910 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27503/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469863 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27502/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469862 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27499/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466914 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27498/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466912 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27497/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466911 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27496/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466913 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27495/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466909 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27466/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464292 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27464/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464291 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27463/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464290 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27462/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464298 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27461/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464300 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27460/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464295 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27459/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464302 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27456/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464296 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27455/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464297 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27454/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464294 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 27453/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464301 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27452/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464299 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27451/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464293 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 27427/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 27426/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 27424/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 208 del 18-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT DUCATO - TARGA FK278AF - KM / |
| 27423/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 213 del 19-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM / |
| 27421/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 200 del 16-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 135856 |
| 27420/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 203 del 17-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT PUNTO - TARGA FK279AF - KM / |
| 27419/2024 | 27/04/2024 | Fattura 2024 201 del 16-APR-24 | Zanutto Maurizio | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 45914 |
| 27401/2024 | 27/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1919/A/2024 del 23-APR-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 3767325 del 02/10/2023 Ordine RDO 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3355 del 03/04/2024 |
| 27257/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 17/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 27227/2024 | 25/04/2024 | Fattura FPA 2/24 del 24-APR-24 | FRISO ALESSANDRO | Ordine 689 del 11/03/2024 Linea 1 "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo la S.P. 70 , dal km 10+800 al km 22+100 " ad eccezione dei centri abitati, nei Comuni di Concordia Sagittaria, Caorle, Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10.03.2020, Annualit_ 2024 |
| 27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura 3/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 468 del 14/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
| 27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura 2/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
| 27131/2024 | 24/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 24201693 del 19-APR-24 | OFFICINE LONGO SRL | Ordine 848 del Linea 1 Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Telaio:ZCFC3572005378210 Targa:CC103GA Data Immatricolazione:02/10/2002 Marca:IVE Modello:35C11V Codice Modello:A6FA43A2A10092 KM:10940 |
| 27129/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
| 27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 27098/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38/PA del 24-APR-24 | TOSINGRAF SRL | Ordine 06/2024 del Linea 1 D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024 |
| 27079/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT |
| 27078/2024 | 24/04/2024 | Fattura 38 del 24-APR-24 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. & C. S.N.C. | Ordine PROVVEDIMENTO 259 del 29/01/2024 Linea 1 PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 05/2024 - Prot. 5944 del 30/01/2024 - Impegno 722 - CENTRO STAMPA: RIF. ZOIA ENRICO/POLLI ERICA |
| 27062/2024 | 24/04/2024 | Fattura 865/PA del 24-APR-24 | PUBLIKA S.R.L. | Ordine 1045 del 17/04/2024 Linea 1 Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive Brevinar - anno 2024 Det. 1045 del 17/04/2024 |
| 26876/2024 | 24/04/2024 | Fattura 3240148352 del 23-APR-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 26864/2024 | 24/04/2024 | Fattura 18/PA del 23-APR-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE LETTERA DI ORDINAZIONE del 29/12/2023 prot. 87379/2023 DETERMINAZIONE 3483/2023 - 07/11/2023 CIG A0208171E7 - CUP B21B19000200007 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA (VE) SAL NR. 1 al 21/03/2024 - FINALE A detrarre: |
| 26846/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 000577 del 23/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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