Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 33954/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17205937 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33953/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17197569 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33947/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore FV 12/24 del 23/05/2024 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
| 33943/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17204497 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33939/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17203813 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33938/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17206314 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33914/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17197617 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33913/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17202716 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33912/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17205935 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33911/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17203811 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33910/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17207499 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33904/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17198595 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33903/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17197616 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33902/2024 | 23/05/2024 | Fattura 17199994 del 22-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33894/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17197615 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33892/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 17207401 del 22/05/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 33876/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 23/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33875/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 24/01 del 21/05/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 33804/2024 | 23/05/2024 | Fattura 1/01 del 22-MAG-24 | FRANCESCHIN NICOLA | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 33757/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/179 del 23/05/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA GIACOMO LE |
| 33756/2024 | 23/05/2024 | Fattura 000000900012907D del 23-MAG-24 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 33755/2024 | 23/05/2024 | Fattura 000000900015768T del 23-MAG-24 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 33754/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 29 del 22/05/2024 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // 2 SAL servizio di sfalcio dellerba |
| 33753/2024 | 23/05/2024 | Fattura 333 del 22-MAG-24 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Linea 1 Ns.Intervento n. 243 del 09-05-2024 Attrezzatura: LAMBOR. SPIRE Matr: AJR274 100.4 TRATTORE AGRICOLO |
| 33752/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 0916083289 del 22/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
| 33751/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTEVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023 - 2024 |
| 33573/2024 | 23/05/2024 | Fattura FPA 6/24 del 22-MAG-24 | DM SERVIZI SRLS | Ordine det.3376 30/10/2023 del Linea 1 indennit_ una tantum |
| 33548/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 000807 del 22/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 33443/2024 | 23/05/2024 | Fattura Fornitore 78/2024 del 21/05/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON INDENNITA' DI OCCUPAZIONE |
| 33357/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 4/P del 21/05/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 79 DEL del 20/05/24 |
| 33313/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 14/24 del 21/05/2024 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 33261/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3348006697 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Nota di credito canone di manutenzione |
| 33260/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 3348006698 del 20/05/2024 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 33164/2024 | 22/05/2024 | Fattura Fornitore 26 del 15/05/2024 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Piano intervento emergenza neve // Aggiornamento 2023-2024 S |
| 33147/2024 | 22/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 414 del 17/05/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 256 del 17/11/2023 |
| 32927/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore S-660 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 32926/2024 | 21/05/2024 | Fattura Fornitore P-598 del 20/05/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 32897/2024 | 21/05/2024 | Fattura 416/2024 del 17-MAG-24 | Zetaelle S.r.l. | Ordine 4224842 del 29/04/2024 Linea 1 ** Rif. Doc. di trasporto 319 del 17/05/2024: |
| 32885/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 409 del 20/05/2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale 06/05/24 |
| 32871/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 17/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre |
| 32870/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 16/E del 20/05/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Secondo acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno sc |
| 32858/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 9/001 del 16/05/2024 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2024 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
| 32821/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 62 del 20/05/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
| 32701/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
| 32694/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 3/01 del 13/05/2024 | BAROLO EDOARDO | PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
| 32597/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900981 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32596/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900972 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32593/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900983 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32591/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900987 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 32589/2024 | 20/05/2024 | Fattura Fornitore 2024900973 del 09/05/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
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