Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 9500/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 02.PA del 08/02/2018 | MALVESTIO DIEGO E C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE SCHEDE DI CENS |
| 9450/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 02PA del 08/02/2018 | SISTRAL SRL | Ponte sul fiume Sile- Comune di Quarto d'Altino |
| 9360/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 2/01 del 05/02/2018 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO CATERING FESTA DI SAN SEBASTIANO - MESTRE VENEZIA |
| 9359/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 07/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
| 9358/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198869 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9357/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198868 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9356/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore E000198865 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9355/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore E000198867 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9354/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore E000198866 del 24/11/2017 | GALA S.P.A. | Imposte |
| 9353/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-FE del 07/02/2018 | STUDIO LEGALE FRANCESCO MION | EREDI SALMASO SILVIA/PROVINCIA DI VENEZIA/ASSICURAZIONI GENE |
| 9352/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 07/02/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera di preverifica gru Bonfiglioli su Camion Mercedes |
| 9349/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 07/02/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | Manodopera tagliando motore, lavaggio serbatoio gasolio, sos |
| 9327/2018 | 08/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 07/02/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito, della numero fattura 1 della 10/1/2018 per |
| 9174/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180191 del 07/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 9171/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore 7 del 31/01/2018 | NETCOM S.R.L. | Servizio di manutenzione licenze IVANTI (LANDesk) anno 2018 |
| 9134/2018 | 08/02/2018 | Fattura Fornitore FVPA18-0007 del 31/01/2018 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi Energetiche progetto AMICA-E Numero RdO 1458008 - 8 |
| 9002/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180169 del 05/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 8943/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 000039 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 8939/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 138/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 8879/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 115/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 8848/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 35-18-107 del 31/01/2018 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
| 8827/2018 | 07/02/2018 | Fattura Fornitore 0000002/PA del 06/02/2018 | ALMA SERVICE SRL | Service lavaggio tappeto 115x200 GRAFIC |
| 2772/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2018 | AVVOCATO CINZIA SILVESTRI - STUDIO LEGAL | Determinazione dirigenzile n. 2017-4082 del 22.11.2017 prot. |
| 8512/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 000009 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 8511/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 000010 del 31/01/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 8500/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 2/E del 31/01/2018 | VERDE AMBIENTE SRL | FATTURA ELETTRONICA |
| 8489/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 13000303 del 05/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.08.2017-12.12.2017Clien |
| 8477/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 05/02/2018 | FACCHIN NICOLA | Spese legali Facci - Citta Metropolitana - Trib. Venezia RG |
| 8462/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 2/PA del 31/01/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 8449/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 8 del 31/01/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 8448/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 110/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 8447/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 1 del 31/01/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 8357/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000650881 del 31/01/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 8356/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000650880 del 31/01/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 8313/2018 | 06/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | ART.KIT PRONTO SOCCORSO |
| 8312/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 33 del 31/01/2018 | SIKURA S.R.L. | KIT PRONTO SOCCORSO PER AUTOVETTURE |
| 8306/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 107/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 8304/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 05/02/2018 | MR ENERGY SYSTEM SRL | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
| 8292/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 103/E del 05/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 8193/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002892018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito Serv.pulizi |
| 8191/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002762018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Proroga servizi a |
| 8190/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore VE0002812018 del 31/01/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara Verde Pubbli |
| 8156/2018 | 06/02/2018 | Fattura Fornitore 6 del 24/01/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8129/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005034 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8128/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8127/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906024 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 8126/2018 | 04/02/2018 | Fattura Fornitore 274115463000833 del 09/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 11 2017 |
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