Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10960/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2PA del 13/02/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 10950/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 5EL del 23/01/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
| 10923/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2(PA)/2018 del 13/02/2018 | FRANCARIO FABIO | ALFA TELEMATICA SRL / CITT_ METROPOLITANA DI VENEZIA - DOMIC |
| 10857/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 000077-0C03PA del 31/01/2018 | CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COO | FATTURA PA (A)Progetti di interventi di sensibilizzazione m |
| 10842/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 0000002387 del 12/02/2018 | OLIVETTI SPA | 0400195980 |
| 10841/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 17005021 del 30/06/2017 | SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIV | MDB FORFAIT - 2017 - F12 |
| 10581/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 1037000001 del 24/01/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | CDS TPL ULTERIORI FINANZIAMENTI ANNO 2017 L.R. N. 35 DEL 3 |
| 10551/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 53/203 del 13/02/2018 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 10516/2018 | 14/02/2018 | Fattura Fornitore 2018002449 del 09/02/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | Corsera Naziona--Legale-ESITO SUA RIST.SCOL.MARTE-CITTA METR |
| 10515/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore FDS/471 del 12/02/2018 | ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S | FATTURA |
| 10511/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 5 del 12/02/2018 | I.R.S. SRL | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI |
| 10439/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 118 PAS del 09/02/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 10438/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 117 PAS del 09/02/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA | FATTURA |
| 10374/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore FTE180215 del 12/02/2018 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 |
| 10354/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore PA 03/18 del 09/02/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo di una |
| 10173/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10165/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10164/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10163/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 279003503075336 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10162/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10161/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066610735 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10152/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10139/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10138/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10137/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10136/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10132/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10130/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 275260066676536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10122/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10121/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10117/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10116/2018 | 13/02/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 10106/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006957 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10105/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006955 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10104/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006954 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10103/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006956 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10102/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006959 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10101/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006960 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10100/2018 | 11/02/2018 | Fattura Fornitore 421800006958 del 07/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 10094/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore PA 03/18 del 09/02/2018 | DUILIO GAZZETTA SRL | Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e |
| 10081/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 2/4 del 08/02/2018 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 02 FEBBRAIO 2018 SPINEA |
| 10028/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 4 del 09/02/2018 | GIROLAMI SIMONE | Coordinatore per la sicurezza e direttore opereativo per i l |
| 10099/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 1347 del 29/12/2017 | WORK CENTER SRL | PULLOVER CON ZIP PALLADIO |
| 9890/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810241711 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9869/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810232837 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9856/2018 | 10/02/2018 | Fattura Fornitore 004810248981 del 06/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 9818/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 13/7 del 30/01/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI FaxMaker SMA Renewal 1YR |
| 9817/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 14/7 del 30/01/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | GFI WebMonitor for ISA/TMG WebFilterRenewal 1Y |
| 9816/2018 | 09/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318007756 del 07/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026492Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 9815/2018 | 09/02/2018 | Fattura Fornitore 1EP/2018 del 07/02/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
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