Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 32475/2024 | 19/05/2024 | Fattura 714/1 del 17-MAG-24 | CHIP SPACE S.R.L. | Ordine 1040/2024 del Linea 1 ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 32473/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042754747 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32472/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042755889 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32471/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042754748 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32470/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042755888 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32469/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042754504 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32468/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042754506 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32467/2024 | 19/05/2024 | Nota di Credito 005042754749 del 17-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 32466/2024 | 19/05/2024 | Fattura 30/001 del 09-MAG-24 | FASOLATO F.LLI SRL | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023/2024 - SERVIZIO REPERIBILITA MEZZI. |
| 32465/2024 | 19/05/2024 | Fattura 167 del 16-MAG-24 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 COSTRUZIONE PROTEZIONE MOTORE FRESA IN FERRO, MONTAGGIO DI Nr. 2 LAMPEGGIANTI, COMPRESO BULLONI, SALDATURA E MANODOPERA SU TRATTORE FORD TARGATO VEAF352 |
| 32464/2024 | 18/05/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 57/PA del 17-MAG-24 | TRIVENETA S.R.L. | Ordine C.1100503109722421/0 del Ordine DETERMIN. 1020 del 15/04/2024 Linea 1 D.D.T. N. BC00000025 DEL 01/02/2024 |
| 32463/2024 | 18/05/2024 | Fattura 7824029966 del 17-MAG-24 | Postel S.p.A. Societa con socio unico | Ordine . del Linea 1 LETTERE B/N Busta + 01 Fogli PZ 974 |
| 32462/2024 | 18/05/2024 | Fattura 82 del 13-MAG-24 | SIAGRI DANIELE | Linea 1 Fattura di saldo per - i lavori svolti per lavori di ripristino dell' impianto aeraulico dell'aula magna dell'istituto " L. DA VINCI " di PORTOGRUARO (VE) Di cui oneri per la sicurezza euro 2.000,00 CIG : B0DCCE5178 |
| 32461/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173904 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32460/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172926 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32459/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826124 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32458/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173893 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32457/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826094 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32456/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173910 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32455/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173056 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32454/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353683 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32453/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173901 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32452/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172861 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32451/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174058 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32450/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173900 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32449/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173089 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32448/2024 | 18/05/2024 | Fattura 24060274 del 15-MAG-24 | Rentokil Initial Italia S.p.A. - | Rif. Amm 1 Ordine 810 2024 del Linea 1 Derattizzazione |
| 32446/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173896 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32445/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173894 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32444/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353408 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32443/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353868 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32442/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826298 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32441/2024 | 18/05/2024 | Fattura 620001388420 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32440/2024 | 18/05/2024 | Fattura 000794 del 17-MAG-24 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1171/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per serv.urbano comune Cavallino-Treporti |
| 32439/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174413 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32438/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173765 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32437/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172862 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32436/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174269 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32435/2024 | 18/05/2024 | Fattura 620001388424 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32434/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173897 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32433/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353746 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32432/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173715 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32431/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173159 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32430/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826333 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32429/2024 | 18/05/2024 | Fattura 810001826204 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32428/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173906 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32427/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17173237 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32426/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17174006 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32425/2024 | 18/05/2024 | Fattura 17172927 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 32424/2024 | 18/05/2024 | Fattura 600007353322 del 15-MAG-24 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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