Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2929/A/2025 DEL 30/06/2025 SIKURA S.R.L. VESTIARIO E DPI DA LAVORO CIG B561D1E66F

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955 DEL 10/07/2025 AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA DX200ND CIG B530748B5C

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 14/07/2025 EFFEDI STRADE SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE SERVIZIO DI REPERIBILITA' - PIANO NEVE 2024/2025 CIG B3E995DDF5

Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER MANTENERE IL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA IN COMUNE DI CAORLE (VE) - S.P. 62 "TORRE DI MOSTO - CAORLE" E RELATIVI INDENNIZZI ARRETRATI A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO - U.O. GENIO CIVILE DI VENEZIA.

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 10/07/2025 GUGLIELMINI SANTE E C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE E SPALATURA NEVE SERVIZIO DI REPERIBILITA' - PIANO NEVE 2024/2025 CIG B40FB42AFD

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LICENZE ANNUALI PER ADD-ON DI MANAGE ENGINE A FAVORE DI RTC SPA - CIG B6F46EB7A1

Oggetto: CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - UTILIZZO PALESTRA GIANQUINTO AS 2024/25 - DET 2651/2024- LIQUIDAZIONE SALDO

Oggetto: CUS CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI AS 2024/25 - DET 2651/2024 LIQUIDAZIONE SALDO

Oggetto: RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 2.811,66 COMPLESSIVI ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI E SANZIONI DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI

Oggetto: ARRIVA VENETO SRL - CDS TPL 2024 - SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI - DGR 1487/2024 E DDR 155/2025 - ULTERIORI FINANZIAMENTI ANNO 2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 DIPENDENTE DELLA DITTA E-WORK, CIG: B135FB52DB

Oggetto: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO SINISTRO SP/011/2025 DEL 31/03/2025

Oggetto: PAGAMENTO RATA N. 16 DEL PIANO DI ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO EX ART. 31 COMMI 12 E 13 L. 289/2002 DEL PERSONALE ATA ANNO 2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER L SERVIZIO EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA SOCIALE QUALITÀ NEL MESE DI GIUGNO 2025: ACCOMPAGNAMENTO N 1 DIPENDENTE ALLA POSTAZIONE DI LAVORO. CIG :B6C36FCB79

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000447 DEL 30/06/2025 DAMA SRL SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA SITUTATA IN LOCALITA' CAPOSILE CON ASPORTO E TRASPORTO RIFIUTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO CIG B74D5EC46D

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. 00193/25 DEL 03/07/2025 LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO (C.F./P.IVA 04427940277) CORRISPETTIVO A SALDO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA NELLA ZONA SUD PER L'ANNUALITA' 2024 CIG B107A24D18

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 30/06/2025 DEMO SYSTEM S.N.C. NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI PER DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRONI C/O ALBERI LUNGO SP 83 - NOVENTA. 83-010 83-011 83-012 CIG B7681E4034

Oggetto: C.C.P. 19177302 TESORERIA PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 SPESA COMPLESSIVA DI € 29,69 DI CUI € 8,21 PER IMPOSTA DI BOLLO, € 6,48 PER COMMISSIONI ED € 15,00 PER SPESE TENUTA CONTO DEL MESE DI APRILE 2025

Oggetto: C.C.P. 1033478973 CANONE UNICO EX L. N. 160/2019 E REGOLAMENTO DELL'ENTE (EX COSAP): PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI € 24,01 DI CUI € 8,21 PER IMPOSTA DI BOLLO, € 0,80 PER COMMISSIONI ED € 15,00 PER SPESA TENUTA CONTO DI APRILE 2025

Oggetto: C.C.P. 17809302 CONCESSIONI PRECARIE PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 SPESA COMPLESSIVA DI € 25,03, DI CUI € 8,21 PER IMPOSTA DI BOLLO, € 1,82 PER COMMISSIONI ED € 15,00 PER SPESE DI TENUTA CONTO DEL MESE DI APRILE 2025

Oggetto: C.C.P. 1033479344 CANONE UNICO EX L. N. 160/2019 E REGOLAMENTO ENTE (EX CANONI PUBBLICITÀ) - PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI € 24,01 DI CUI € 8,21 PER IMPOSTA DI BOLLO, € 0,80 PER COMMISSIONI ED € 15,00 PER SPESE TENUTA CONTO DI APRILE 2025

Oggetto: C.C.P. 17470303 SERVIZIO TRASPORTI PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 SPESA COMPLESSIVA DI € 40,57 DI CUI € 8,21 PER IMPOSTA DI BOLLO, € 17,36 PER COMMISSIONI ED € 15,00 PER SPESE TENUTA CONTO DEL MESE DI APRILE 2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DEL 08/07/2025 FRISO ALESSANDRO 4° SFALCIO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA SP 70 AD ECCEZIONE DEI CENTRI ABITATI, NEI COMUNI DI CONCORDIA SAGITTARIA - CAORLE - PORTOGRUARO - FOSSALTA DI PORTOGRUARO ANNUALITA' 2025 CIG B5C6AFE640

Oggetto: RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 50,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI ONERI ISTRUTTORIA NON DOVUTI A FAVORE DELLA DITTA IMPRONTA SRL

Oggetto: AVM SPA - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI DELLA C.M.VE TRAMITE MOBILITY MANAGER CON DECORRENZA GIUGNO 2025

Oggetto: AVM SPA - CDS TPL 2025 - SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI -DGR 447/2025 DDR 210/2025 - MESE DI LUGLIO

Oggetto: CONTRATTO TELEPASS N. 334301900 - LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 VIACARD, PER LA SUCCESSIVA ATTIVAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE TELEPASS S.P.A., PER LE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA ITTICO VENATORIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE AUTOLAVAGGIO VEICOLI POLIZIA 2025

Oggetto: UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO REYER DI S.ALVISE A.S. 2024/2025 - DET.2651/2024. LIQUIDAZIONE A SALDO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE IP PLUS SRL 2025